LIC; VALOR REFERENTE A LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº003/2013 CONTRATO Nº023/2013 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS
61.330,00
30.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
LIC; VALOR REFERENTE A LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº003/2013 CONTRATO Nº023/2013 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS
30.040,00
04/04/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
30.040,00
28/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005365
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2013 - REF. MAIO/2013
FERRONATTO PNEUS LTDA - 1946
14.040,00
14/11/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005532
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2013 - REF. OUTUBRO/2013
FERRONATTO PNEUS LTDA - 1946
3.600,00
26/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853110
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
FERRONATTO PNEUS LTDA - 1946
3.000,00
27/12/2013
ANULAR NESTA DATA
-9.400,00
27/12/2013
ANULAR NESTA DATA
-9.400,00
TOTAL
20.640,00
20.640,00
20.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.