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Exercício: 2013
Nome do Credor: FERRONATTO PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1272	Data de lançamento:	04/04/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIC; VALOR REFERENTE A LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº003/2013 CONTRATO Nº023/2013, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	31.290,00	7.970,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2013	LIC; VALOR REFERENTE A LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº003/2013 CONTRATO Nº023/2013, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.970,00
04/04/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		7.970,00
28/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000865 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2013 - REF. MAIO/2013 FERRONATTO PNEUS LTDA - 1946			1.720,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2013 - REF. OUTUBRO/2013 FERRONATTO PNEUS LTDA - 1946			3.880,00
14/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001031 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2013 - REF. OUTUBRO/2013 FERRONATTO PNEUS LTDA - 1946			960,00
27/12/2013	ANULAR NESTA DATA		-1.410,00
27/12/2013	ANULAR NESTA DATA	-1.410,00
TOTAL		6.560,00	6.560,00	6.560,00
SALDO A PAGAR				0,00