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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FERRONATTO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1273	Data de lançamento:	04/04/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIC; VALOR REFERENTE A LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº003/2013 CONTRATO Nº023/2013, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	23.320,00	3.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2013	LIC; VALOR REFERENTE A LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº003/2013 CONTRATO Nº023/2013, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.360,00
04/04/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		3.360,00
28/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002381 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2013 - REF. MAIO/2013 FERRONATTO PNEUS LTDA - 1946			1.120,00
27/12/2013	ANULAR NESTA DATA		-2.240,00
27/12/2013	ANULAR NESTA DATA	-2.240,00
TOTAL		1.120,00	1.120,00	1.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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