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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GIACOMINI PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1275	Data de lançamento:	04/04/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIC; VALOR REFERENTE A LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº003/2013 CONTRATO Nº024/2013, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.632,00	3.856,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2013	LIC; VALOR REFERENTE A LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº003/2013 CONTRATO Nº024/2013, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.856,00
04/04/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		3.856,00
26/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853109 PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2013 GIACOMINI PNEUS LTDA - 691			3.856,00
TOTAL		3.856,00	3.856,00	3.856,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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