| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 128 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº01/2013 | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº01/2013 | 200,00 | ||
| 02/01/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 200,00 | ||
| 23/01/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002139 PAGTO. REF. EMPENHO 128/2013 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 | 200,00 | ||
| 03/04/2013 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO E CONTAS | -80,00 | ||
| 03/04/2013 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO E CONTAS | -80,00 | ||
| 03/04/2013 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO E CONTAS | -80,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
