Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
131 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº01/2013 |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº01/2013 |
600,00 |
|
|
| 02/01/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
600,00 |
|
| 23/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002139
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2013
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 |
|
|
600,00 |
| 03/04/2013 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|
|
-162,02 |
| 03/04/2013 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|
-162,02 |
|
| 03/04/2013 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
-162,02 |
|
|
| TOTAL |
437,98 |
437,98 |
437,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
