Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1311 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS TRANSIT IQU 3335 |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS TRANSIT IQU 3335 |
4.000,00 |
|
|
| 04/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
4.000,00 |
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| 09/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002333
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2013 - REF. MAIO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
1.707,59 |
| 13/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002431
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2013 - REF. JUNHO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
1.422,76 |
| 17/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002535
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2013 - REF. JULHO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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869,65 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
