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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1316	Data de lançamento:	04/04/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS CLASSIC IRN 9943	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS CLASSIC IRN 9943	3.000,00
04/04/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		3.000,00
09/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000858 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. MAIO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			756,70
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. JUNHO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			760,34
17/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000905 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. JULHO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			256,02
14/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. AGOSTO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			432,97
16/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			260,84
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001045 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			144,00
13/12/2013	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-244,13
18/12/2013	1	-244,13
19/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			145,00
TOTAL		2.755,87	2.755,87	2.755,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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