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Última atualização realizada em 07/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1316 Data de lançamento: 04/04/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS CLASSIC IRN 9943 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2013 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS CLASSIC IRN 9943 3.000,00
04/04/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 3.000,00
09/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000858 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. MAIO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 756,70
13/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. JUNHO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 760,34
17/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000905 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. JULHO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 256,02
14/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. AGOSTO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 432,97
16/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 260,84
13/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001045 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 144,00
13/12/2013 VALOR EMPENHADO A MAIOR -244,13
18/12/2013 1 -244,13
19/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 145,00
TOTAL 2.755,87 2.755,87 2.755,87
SALDO A PAGAR 0,00


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