Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VARANDA MOVEIS E MAT. DE CONST.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1339 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO |
0,00 |
6.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO |
6.270,00 |
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| 04/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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6.270,00 |
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| 14/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853037
PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2013
VARANDA MOVEIS E MAT. DE CONST.LTDA - 1375 |
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6.270,00 |
| TOTAL |
6.270,00 |
6.270,00 |
6.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
