Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OSMAR PEDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
454,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
454,80 |
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| 08/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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454,80 |
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| 10/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002455
PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 |
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454,80 |
| TOTAL |
454,80 |
454,80 |
454,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
