Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GAVEA COM DE BANDEIRAS E EMBL PLASTICAS E SERIGRAF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1358 |
Data de lançamento: |
09/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PROGR. DENGUE/VIG. EPIMED.E VACINAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS,PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS, CFE REQUISICAO. |
0,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2013 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS,PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS, CFE REQUISICAO. |
4.900,00 |
|
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| 09/04/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.900,00 |
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| 09/04/2013 |
1 |
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4.900,00 |
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| 09/04/2013 |
anular nesta data |
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-4.900,00 |
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| 17/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2013
GAVEA COM DE BANDEIRAS E EMBL PLASTICAS E SERIGRAFIA LTDA - 4940 |
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4.900,00 |
| TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
