| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GAVEA COM DE BANDEIRAS E EMBL PLASTICAS E SERIGRAF |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PROGR. DENGUE/VIG. EPIMED.E VACINAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS,PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS, CFE REQUISICAO. | 0,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS,PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS, CFE REQUISICAO. | 4.900,00 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.900,00 | ||
| 09/04/2013 | 1 | 4.900,00 | ||
| 09/04/2013 | anular nesta data | -4.900,00 | ||
| 17/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2013 GAVEA COM DE BANDEIRAS E EMBL PLASTICAS E SERIGRAFIA LTDA - 4940 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
