Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VALMOCIR DICKMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A CONTENSÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES A PORTO ALEGRE |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A CONTENSÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES A PORTO ALEGRE |
200,00 |
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| 02/01/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
200,00 |
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| 25/01/2013 |
VALOR EM,P0ENHADO A MAIOR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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-61,98 |
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| 04/02/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
-61,98 |
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| 18/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002111
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013
VALMOCIR DICKMANN - 926 |
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138,02 |
| TOTAL |
138,02 |
138,02 |
138,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
