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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1421 Data de lançamento: 17/04/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2013 0,00 656,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2013 656,23
17/04/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 656,23
22/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002313 PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2013 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 656,23
TOTAL 656,23 656,23 656,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.