| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MECANICA GHELLER LTDA |
| Número do empenho: | 1439 | Data de lançamento: | 19/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA NºIQL2313 DA SEC DE OBRAS | 0,00 | 949,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA NºIQL2313 DA SEC DE OBRAS | 949,00 | ||
| 19/04/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 949,00 | ||
| 07/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000699 PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2013 MECANICA GHELLER LTDA - 1286 | 949,00 | ||
| TOTAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
