Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1443 |
Data de lançamento: |
19/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Despesas com Programa Recursos Especificidades Regionais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA DA SAUDE |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA DA SAUDE |
800,00 |
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| 19/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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800,00 |
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| 30/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 240936
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2013
DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
