Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: F G T S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1479 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. PACS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS -AG. COMUN. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA ABRIL DE 2013 |
0,00 |
434,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2013 |
FGTS EMPRESA ABRIL DE 2013 |
434,88 |
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| 22/04/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
434,88 |
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| 07/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2013
F G T S - 23 |
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434,88 |
| TOTAL |
434,88 |
434,88 |
434,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
