Nome do Credor: EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1521
Data de lançamento:
22/04/2013
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE CONVENIOS- SICONV DIAS 02 E 03 DE MAIO PARA AS FUNCIONARIAS SANDRA MARA R BARBOZA E RAQUEL PINHEIRO
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2013
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE CONVENIOS- SICONV DIAS 02 E 03 DE MAIO PARA AS FUNCIONARIAS SANDRA MARA R BARBOZA E RAQUEL PINHEIRO
700,00
22/04/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
700,00
30/04/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002467
PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013
EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. - 4074
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
