Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1523 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA VARIAVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO |
0,00 |
2.851,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO |
2.851,50 |
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| 22/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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2.851,50 |
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| 02/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850007
PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - 1304 |
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2.851,50 |
| TOTAL |
2.851,50 |
2.851,50 |
2.851,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
