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Exercício: 2013
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1542	Data de lançamento:	22/04/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DA CONTRATADA JORNAL FOLHA DO NOROESTE; VEICULAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA, CONTRATO EM ANEXO	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DA CONTRATADA JORNAL FOLHA DO NOROESTE; VEICULAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA, CONTRATO EM ANEXO	3.000,00
22/04/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		3.000,00
31/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002461 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. ABRIL/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695			400,00
31/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002603 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. MAIO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695			400,00
19/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002648 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. JUNHO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695			400,00
26/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005742 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. JULHO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695			400,00
28/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000521 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. AGOSTO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695			400,00
30/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00552 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695			400,00
04/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003166 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695			400,00
25/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003316 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695			200,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00