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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1542 Data de lançamento: 22/04/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DA CONTRATADA JORNAL FOLHA DO NOROESTE; VEICULAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA, CONTRATO EM ANEXO 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2013 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DA CONTRATADA JORNAL FOLHA DO NOROESTE; VEICULAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA, CONTRATO EM ANEXO 3.000,00
22/04/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 3.000,00
31/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002461 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. ABRIL/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 400,00
31/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002603 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. MAIO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 400,00
19/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002648 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. JUNHO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 400,00
26/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005742 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. JULHO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 400,00
28/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000521 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. AGOSTO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 400,00
30/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00552 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 400,00
04/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003166 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 400,00
25/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003316 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 200,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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