Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FABIANO MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1549 |
Data de lançamento: |
23/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 02 DE MAIO/2013 MOTIVO LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS |
0,00 |
163,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2013 |
VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 02 DE MAIO/2013 MOTIVO LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS |
163,43 |
|
|
| 23/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
163,43 |
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| 23/04/2013 |
valor empenhado a maior |
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-81,72 |
|
| 24/04/2013 |
1 |
-81,72 |
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| 29/04/2013 |
VIAGEM NÃO REALIZADA |
|
-81,71 |
|
| 02/05/2013 |
1 |
-81,71 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
