Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUDITEC AUDITORIA TEC ATUARIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
30/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
MANUT. FUNDO FABS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
REGIME PROP.PREV.SOCIAL -RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº9/2013 |
0,00 |
20,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº9/2013 |
20,80 |
|
|
| 30/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
20,80 |
|
| 30/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00071
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2013
AUDITEC AUDITORIA TEC.ATUARIAL LTDA - 1271 |
|
|
20,80 |
| TOTAL |
20,80 |
20,80 |
20,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
