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Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1611	Data de lançamento:	02/05/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARA AS FUNCIONARIAS SANDRA MARA RIBAS E RAQUEL PINHEIRO IREM A CURSO DE CAPAÇITAÇÃO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2013	0,00	155,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2013	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARA AS FUNCIONARIAS SANDRA MARA RIBAS E RAQUEL PINHEIRO IREM A CURSO DE CAPAÇITAÇÃO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2013	155,90
02/05/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		155,90
09/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2013 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			155,90
TOTAL		155,90	155,90	155,90
SALDO A PAGAR				0,00