Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1659 |
Data de lançamento: |
03/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS ATÉ PALMEIRA DAS MISSÕES CONFORME PROCESSO Nº144/2013 |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2013 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS ATÉ PALMEIRA DAS MISSÕES CONFORME PROCESSO Nº144/2013 |
1.680,00 |
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| 03/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.680,00 |
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| 13/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002516
PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2013
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 |
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1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
