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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1671 Data de lançamento: 06/05/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CANOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO 0,00 427,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE CANOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO 427,00
06/05/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 427,00
16/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002520 PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2013 VANDERLEI RAUCH - 2186 427,00
TOTAL 427,00 427,00 427,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.