Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIZU DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1674 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DO DIA 06 A 08 DE MAIO PARA A FUNCIONARIA MARLUCE MOURA RIVA |
0,00 |
102,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2013 |
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DO DIA 06 A 08 DE MAIO PARA A FUNCIONARIA MARLUCE MOURA RIVA |
102,05 |
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06/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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102,05 |
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29/05/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
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-102,05 |
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29/05/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-102,05 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.