Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1679 |
Data de lançamento: |
08/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC DA FAZENDA |
0,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC DA FAZENDA |
495,00 |
|
|
| 08/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
495,00 |
|
| 22/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002526
PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2013
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 |
|
|
495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
