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Exercício: 2013
Nome do Credor: VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1680	Data de lançamento:	08/05/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR Nº31-A/2010	0,00	7.116,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR Nº31-A/2010	7.116,00
08/05/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		7.116,00
20/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002361 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2013 - REF. MAIO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 4494 ref janeiro 2013			593,00
20/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002361 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2013 - REF. MAIO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 4494 ref Fevereirto 2013			593,00
20/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002361 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2013 - REF. MAIO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 4494 REF MARÇO 2013			593,00
20/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002362, 002361 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2013 - REF. MAIO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 4494REF ABRIL 2013			593,00
11/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002929, 002428 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2013 - REF. JUNHO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 4494			593,00
10/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002493, 0024792 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2013 - REF. JULHO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 4494			593,00
31/07/2013	ANULAR EMP, REF TROCA DE CREDOR - RAZAÃO SOCIAL -		-2.965,00
31/07/2013	1	-2.965,00
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002576, 002775 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2013 - REF. AGOSTO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 4494			593,00
TOTAL		4.151,00	4.151,00	4.151,00
SALDO A PAGAR				0,00