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Exercício: 2013
Nome do Credor: RENATO KOSAK - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1681	Data de lançamento:	08/05/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATO Nº43/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUTAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "FOLHA DA PRODUÇÃO"	0,00	6.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2013	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATO Nº43/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUTAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "FOLHA DA PRODUÇÃO"	6.400,00
08/05/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		6.400,00
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002560 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2013 - REF. MAIO/2013 RENATO KOSAK - ME - 326			800,00
05/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002692 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2013 - REF. JUNHO/2013 RENATO KOSAK - ME - 326			800,00
01/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002750 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2013 - REF. JULHO/2013 RENATO KOSAK - ME - 326			800,00
12/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002927 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2013 - REF. AGOSTO/2013 RENATO KOSAK - ME - 326			800,00
03/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000795 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2013 - REF. SETEMBRO/2013 RENATO KOSAK - ME - 326			800,00
07/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003173 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2013 - REF. OUTUBRO/2013 RENATO KOSAK - ME - 326			800,00
05/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003207 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 RENATO KOSAK - ME - 326			800,00
30/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003402 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 RENATO KOSAK - ME - 326			800,00
TOTAL		6.400,00	6.400,00	6.400,00
SALDO A PAGAR				0,00