Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VERONICE ARDENGHI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1688 |
Data de lançamento: |
08/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
395,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
395,20 |
|
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| 08/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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395,20 |
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| 16/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002525
PAGTO. REF. EMPENHO 1688/2013
VERONICE ARDENGHI - 955 |
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395,20 |
| TOTAL |
395,20 |
395,20 |
395,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
