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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1739 Data de lançamento: 13/05/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (KIT EMBREAGEM) PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NºIQL2313 DA SEC DE OBRAS 0,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (KIT EMBREAGEM) PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NºIQL2313 DA SEC DE OBRAS 1.800,00
13/05/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.800,00
11/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002557 PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2013 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 2455 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.