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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JORGE NUNES FIGUEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1742 Data de lançamento: 13/05/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO, PARA CONCERTO DE CABO. 0,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2013 VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO, PARA CONCERTO DE CABO. 29,00
13/05/2013 liquidado nesta data 29,00
16/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2013 JORGE NUNES FIGUEIRO - 2810 29,00
TOTAL 29,00 29,00 29,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.