| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONST. DE OBRAS ROD.LTD |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 13/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE UMA CARGA DE BRITA PARA A REALIZAÇÃO DE UM MURO NA CRECHE. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE UMA CARGA DE BRITA PARA A REALIZAÇÃO DE UM MURO NA CRECHE. | 600,00 | ||
| 13/05/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 600,00 | ||
| 29/05/2013 | VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE NF EM ANEXO | -31,86 | ||
| 03/06/2013 | 1 | -31,86 | ||
| 13/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000889 PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2013 CONSTRUBRAS CONST. DE OBRAS ROD.LTD - 2486 | 568,14 | ||
| TOTAL | 568,14 | 568,14 | 568,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
