Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VANESSA ARDENGHI BINELO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
15/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE DIAS 28 E 29 DE MAIO/2013 MOTIVO PARTICIPAR DE CAPAÇITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM PARCERIA COM O MDS. |
0,00 |
326,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2013 |
VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE DIAS 28 E 29 DE MAIO/2013 MOTIVO PARTICIPAR DE CAPAÇITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM PARCERIA COM O MDS. |
326,86 |
|
|
15/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
326,86 |
|
29/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850009
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2013
VANESSA ARDENGHI BINELO - 3592 |
|
|
326,86 |
TOTAL |
326,86 |
326,86 |
326,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.