Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1809 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO EM ANEXO |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO EM ANEXO |
1.400,00 |
|
|
| 17/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.400,00 |
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| 03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002483
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2013 - REF. JULHO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 |
|
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444,18 |
| 31/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002556
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2013 - REF. JULHO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 |
|
|
444,18 |
| 03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002661
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2013 - REF. SETEMBRO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 |
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444,13 |
| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002766
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2013 - REF. SETEMBRO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 |
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67,51 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
