Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1810 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO EM ANEXO |
0,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO EM ANEXO |
10.000,00 |
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| 17/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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10.000,00 |
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| 03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002678
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2013 - REF. JULHO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 |
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2.058,29 |
| 31/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002756
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2013 - REF. JULHO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 |
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2.058,29 |
| 03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000781
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2013 - REF. SETEMBRO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 |
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2.058,29 |
| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003038
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2013 - REF. SETEMBRO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 |
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2.058,29 |
| 04/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000819
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2013 - REF. OUTUBRO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64
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1.766,84 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
