| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VANESSA ARDENGHI BINELO |
| Número do empenho: | 1811 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DIA 28 E 29 DE MAIO/2013 | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DIA 28 E 29 DE MAIO/2013 | 100,00 | ||
| 20/05/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 100,00 | ||
| 20/05/2013 | valoe empenhado a maior cfe prestação decontas | -58,27 | ||
| 23/05/2013 | 1 | -58,27 | ||
| 05/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850012 PAGTO. REF. EMPENHO 1811/2013 VANESSA ARDENGHI BINELO - 3592 | 41,73 | ||
| TOTAL | 41,73 | 41,73 | 41,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
