Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1812 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DIA 28 E 29 DE MAIO/2013 |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DIA 28 E 29 DE MAIO/2013 |
100,00 |
|
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| 20/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
100,00 |
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| 20/05/2013 |
VALOE EMPENHdo a m,aior cfe prestação decontas |
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-58,27 |
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| 23/05/2013 |
1 |
-58,27 |
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| 05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850010
PAGTO. REF. EMPENHO 1812/2013
RAQUEL PINHEIRO - 3427 |
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41,73 |
| TOTAL |
41,73 |
41,73 |
41,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
