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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1848 Data de lançamento: 20/05/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF - Saude da Familia/NASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A MAIO DE 2013. 0,00 11.551,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2013 FOLHA DE PAGTO. REF. A MAIO DE 2013. 11.551,99
20/05/2013 LIQUIDADO NESTA DATA 11.551,99
20/05/2013 1 4.460,00
20/05/2013 ANULAR NESTA DATA -4.460,00
20/05/2013 VALOR EMPENHADO SAUDE BUCAL -4.460,00
27/05/2013 1 -4.460,00
31/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2013 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 7.091,99
12/08/2013 ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -9,00
12/08/2013 ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -9,00
12/08/2013 ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -9,00
TOTAL 7.082,99 7.082,99 7.082,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.