| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL MAIO DE 2013. | 0,00 | 559,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | INSS PARTE PATRONAL MAIO DE 2013. | 559,85 | ||
| 20/05/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 559,85 | ||
| 11/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850072 PAGTO. REF. EMPENHO 1879/2013 I N S S - 24 | 559,85 | ||
| TOTAL | 559,85 | 559,85 | 559,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
