Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADRIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1925 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 05 DE JUNHO/2013 MOTIVO FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO |
0,00 |
163,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2013 |
VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 05 DE JUNHO/2013 MOTIVO FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO |
163,43 |
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| 23/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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163,43 |
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| 05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002397
PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2013
ADRIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO - 3531 |
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163,43 |
| TOTAL |
163,43 |
163,43 |
163,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
