Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1955 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONSIM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME MEMORANDO Nº028/2013 EM ANEXO |
0,00 |
6.344,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2013 |
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONSIM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME MEMORANDO Nº028/2013 EM ANEXO |
6.344,73 |
|
|
27/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
6.344,73 |
|
18/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002408
PAGTO. REF. EMPENHO 1955/2013
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
|
|
6.344,73 |
TOTAL |
6.344,73 |
6.344,73 |
6.344,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.