Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1967 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTO COM PASSAGEM EM VIAJEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2013 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTO COM PASSAGEM EM VIAJEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO. |
200,00 |
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| 27/05/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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200,00 |
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| 03/06/2013 |
valor extornado cfe prestação de contas |
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-31,85 |
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| 03/06/2013 |
1 |
-31,85 |
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| 13/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2013
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 |
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168,15 |
| TOTAL |
168,15 |
168,15 |
168,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
