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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1981 Data de lançamento: 29/05/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS)PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 2060-XT DA SEC DE OBRAS 0,00 6.096,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS)PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 2060-XT DA SEC DE OBRAS 6.096,75
29/05/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 6.096,75
12/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002682 PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2013 MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352 6.096,75
TOTAL 6.096,75 6.096,75 6.096,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.