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Exercício: 2013
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1988	Data de lançamento:	29/05/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A TAXA DE MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE-CONSIM PARA O ANO DE 2013	0,00	2.935,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A TAXA DE MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE-CONSIM PARA O ANO DE 2013	2.935,90
29/05/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		2.935,90
18/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002413 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2013 - REF. JUNHO/2013 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 REF MARÇO 2013			266,90
18/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002412 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2013 - REF. JUNHO/2013 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 REF FEVEREIRO 2013			266,90
12/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2013 - REF. JUNHO/2013 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 REF ABRIL 2013			266,90
13/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002415 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2013 - REF. JUNHO/2013 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 REF MAIO 2013			266,90
13/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002567 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2013 - REF. JULHO/2013 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113			266,90
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113			646,75
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002592 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2013 - REF. AGOSTO/2013 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113			646,75
08/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003957 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2013 - REF. ABRIL/2014 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113			307,90
TOTAL		2.935,90	2.935,90	2.935,90
SALDO A PAGAR				0,00