Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1989 |
Data de lançamento: |
31/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA BRANCO B4T60000SLS PARA A SEC DE OBRAS |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA BRANCO B4T60000SLS PARA A SEC DE OBRAS |
1.100,00 |
|
|
| 31/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.100,00 |
|
| 13/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002722
PAGTO. REF. EMPENHO 1989/2013
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352 |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
