Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DORVALINO DA SILVA DE SOUZA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2038 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº13/2012 |
0,00 |
5.227,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2013 |
VALOR REFERENTE A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE Nº13/2012 |
5.227,80 |
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03/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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5.227,80 |
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25/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000434, 000435
PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2013
DORVALINO DA SILVA DE SOUZA-ME - 7651 |
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5.227,80 |
TOTAL |
5.227,80 |
5.227,80 |
5.227,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.