| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
| Número do empenho: | 2039 | Data de lançamento: | 03/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 0,00 | 358,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 358,60 | ||
| 03/06/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 358,60 | ||
| 12/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002424 PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2013 AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164 | 358,60 | ||
| TOTAL | 358,60 | 358,60 | 358,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
