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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANA TERRA SEGUROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2062 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS VEICULOS GOL PLACA ISB 8809 E UNO PLACA IQS 8277 DA SEC DA SAUDE 0,00 802,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS VEICULOS GOL PLACA ISB 8809 E UNO PLACA IQS 8277 DA SEC DA SAUDE 802,82
03/06/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 802,82
10/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002454 PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2013 ANA TERRA SEGUROS - 3409 802,82
TOTAL 802,82 802,82 802,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.