Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SELSO SARTORI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2069 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS CONFORME MEMORANDO Nº07/2013 DA SEC DE OBRAS EM ANEXO |
0,00 |
364,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS CONFORME MEMORANDO Nº07/2013 DA SEC DE OBRAS EM ANEXO |
364,00 |
|
|
| 03/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
364,00 |
|
| 10/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002730
PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2013
SELSO SARTORI - 2043 |
|
|
364,00 |
| TOTAL |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
