MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO PARTICIPAÇÃO POPULAR CONFORME MEMORANDO Nº01/2013 DO GABINETE EM ANEXO
0,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO PARTICIPAÇÃO POPULAR CONFORME MEMORANDO Nº01/2013 DO GABINETE EM ANEXO